PAGAMENTO 0004886/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0004886/2014 Data do Pagamento: 15/08/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004520/2014 Número do Empenho: 0002390/2014
Beneficiário: Posto Ouro Branco Ltda CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.378.184/0001-16
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de combustíveis:(Gasolina Comum, Óleo Diesel Comum, Óleo Diesel S10 e Arla 32), para atender as necessidades dos veículos lotados nas secretarias desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, para o exercício de 2014. N.F. 3586,3594,3597
Valor: R$ 1.022,56
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000003/2014
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000021/2014
Processo: 0006023/2013