PAGAMENTO 0006977/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0006977/2014 Data do Pagamento: 10/11/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004431/2014 Número do Empenho: 0002365/2014
Beneficiário: Acessórios São Gabriel LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 30.691.232/0001-02
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisições de Pneus, Câmaras de Ar e Protetores de Ar, para serem utilizados nos veículos lotados nas Secretarias desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, para atender às necessidade dos munícipes, para o exercício de 2014. n.f. 263
Valor: R$ 4.032,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000024/2014
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000080/2014
Processo: 0006235/2013