PAGAMENTO 0005069/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 060 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Número do Pagamento: 0005069/2014 Data do Pagamento: 21/08/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003985/2014 Número do Empenho: 0002138/2014
Beneficiário: NETWORK PAPELARIA LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.211.216/0001-10
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FESTA JUNINA DA EMEF "BRAÇO DO SUL", QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 18/07/14, A PARTIR DAS 17H E 30M. N.F. 414
Valor: R$ 765,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0012 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO CONHECIMENTO E RIQUEZAS CULTURAIS
Ação: 2.054 - REALIZAÇÃO, INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS
Função: 13 - Cultura Subfunção: 392 - Difulsão Cultural
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002976/2014