| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | ||
| Número do Pagamento: | 0003617/2014 | Data do Pagamento: | 27/06/2014 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0003504/2014 | Número do Empenho: | 0001923/2014 |
| Beneficiário: | GILSANDRA IARA MARINO | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 002.886.197-30 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM TAXI NO ITINERÁRIO HOTEL PARISE A ESESP NO DIA 10/06/14 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CAPACITAÇAO DOS SERVIDORES 2014. | ||
| Valor: | R$ 20,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||
| Subtítulo: | 33909302000 - RESTITUIÇÕES | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0002611/2014 | ||