| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | ||
| Número do Pagamento: | 0003918/2014 | Data do Pagamento: | 04/07/2014 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0003142/2014 | Número do Empenho: | 0001622/2014 |
| Beneficiário: | MASTER LINE INFORMATICA LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 05.036.674/0001-60 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA PROCURADORIA. N.F. 614 | ||
| Valor: | R$ 1.450,00 | ||
| Categoria Econômica: | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 44000000000 - INVESTIMENTOS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||
| Subtítulo: | 44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.008 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMIN. DA PROGER | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0002252/2014 | ||