PAGAMENTO 0002291/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0002291/2014 Data do Pagamento: 30/04/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002173/2014 Número do Empenho: 0001316/2014
Beneficiário: SEMUR - SERVIÇOS URBANOS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMUR-SERVIÇOS URBANOS-URBANISMO ATRAENTE-CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
Valor: R$ 1.938,06
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Subtítulo: 31900499000 - CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Programa: 0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE
Ação: 2.096 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0001865/2014