| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | ||
| Número do Pagamento: | 0003657/2014 | Data do Pagamento: | 30/06/2014 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0002609/2014 | Número do Empenho: | 0001167/2014 |
| Beneficiário: | FERONI BUSINESS GROUP LTDA EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 07.786.780/0001-96 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Aquisição de Materiais de Construção, elétricos e materiais diversos , para atender as necessidades da SEMUR e SEMAG, para confecção de manilhas de diversos tamanhos, para construções de bueiros, correções de ruas e avenidas e recuperações de estradas vicinais da zona rural, e para atender os moradores da zona rural e urbana nas manutenções dos sistemas de abastecimento de água potável no Município. n.f. 1308 (SEMUR) | ||
| Valor: | R$ 510,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0008 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | ||
| Ação: | 2.099 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA URBANA | ||
| Função: | 17 - Saneamento | Subfunção: | 512 - Saneamento Básico Urbano |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000023/2014 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000076/2014 |
| Processo: | 0000223/2014 | ||