PAGAMENTO 0002695/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Número do Pagamento: 0002695/2014 Data do Pagamento: 15/05/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002098/2014 Número do Empenho: 0000796/2014
Beneficiário: Associação De Produtores de Mel de São Gabriel da Palha - ES CPF/CNPJ do Beneficiário: 08.573.809/0001-14
Bem adquirido / Serviço Prestado: DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, EM CUMPRIMENTO A LEI 11.947 DE 06 DE JUNHO DE 2009, COM RECURSOS DO FNDE OCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2013, CONF. CONTRATO N. 30/2013. (PRÉ-ESCOLAS) n.f. 100271,133
Valor: R$ 428,90
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Subtítulo: 33909299000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Programa: 0010 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Ação: 2.044 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Função: 12 - Educação Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Dispensa/Inexigibilidade: 33 - ARTIGO 14, § 1º DA LEI FEDERAL 11.947/09
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000030/2013
Processo: 0000879/2014