PAGAMENTO 0005452/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Número do Pagamento: 0005452/2014 Data do Pagamento: 08/09/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003848/2014 Número do Empenho: 0000924/2014
Beneficiário: Real Norte Comércio de Alimentos e Serviços Ltda-ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 17.827.474/0001-04
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisições de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, para o exercício de 2014. (ASSEPLAN) N.F. 242
Valor: R$ 236,18
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000014/2014
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000063/2014
Processo: 0006135/2013