PAGAMENTO 0002053/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0002053/2014 Data do Pagamento: 16/04/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001603/2014 Número do Empenho: 0000857/2014
Beneficiário: J N PRÉMOLDADOS LTDA - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.464.421/0001-27
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE UM POSTE DE ENERGIA COM CAIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SENHORA VERA LÚCIA XAVIER. N.F. 97
Valor: R$ 800,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Subtítulo: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Programa: 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS
Ação: 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000930/2014