| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Número do Pagamento: | 0001767/2014 | Data do Pagamento: | 03/04/2014 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0001136/2014 | Número do Empenho: | 0000783/2014 |
| Beneficiário: | INFORGRAPH SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME. | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 05.087.158/0001-64 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA XEROX WORKCENTRE 4118,UTILIZADA PELA SAUDE. N.F. 3578 | ||
| Valor: | R$ 50,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903949000 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SESA | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0001233/2014 | ||