PAGAMENTO 0002818/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Número do Pagamento: 0002818/2014 Data do Pagamento: 20/05/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001051/2014 Número do Empenho: 0000746/2014
Beneficiário: Rondelli Mat. de Construção e Eletrificação LTDA. CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.749.654/0001-79
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEMAF E NO SETOR DE CONTABILIDADE. N.F. 5458
Valor: R$ 104,40
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0001118/2014