| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | ||
| Número do Pagamento: | 0000927/2014 | Data do Pagamento: | 20/02/2014 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000518/2014 | Número do Empenho: | 0000479/2014 |
| Beneficiário: | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.087.576/0001-94 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL ONDE FUNCIONAVA A EMEF ANANIAS CUSTÓDIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/14. FATURA N. 046178 | ||
| Valor: | R$ 85,95 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | ||
| Elemento de Despesa: | 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||
| Subtítulo: | 33909299000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Programa: | 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ||
| Ação: | 2.032 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| Função: | 12 - Educação | Subfunção: | 361 - Ensino Fundamental |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 51 - ARTIGO 25 INCISO 01 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000704/2014 | ||