| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | ||
| Número do Pagamento: | 0000966/2014 | Data do Pagamento: | 24/02/2014 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000181/2014 | Número do Empenho: | 0000251/2014 |
| Beneficiário: | CENTRAL DE MANGUEIRAS, FREIOS E BORRACHAS LTDA. | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 01.864.508/0001-09 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/EUROCARGO 170E22 PLACA 3264, DA SEMUR. N.F. 2562 | ||
| Valor: | R$ 98,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||
| Programa: | 0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE | ||
| Ação: | 2.096 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 452 - Serviços Urbanos |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000356/2014 | ||