PAGAMENTO 0000966/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0000966/2014 Data do Pagamento: 24/02/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000181/2014 Número do Empenho: 0000251/2014
Beneficiário: CENTRAL DE MANGUEIRAS, FREIOS E BORRACHAS LTDA. CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.864.508/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/EUROCARGO 170E22 PLACA 3264, DA SEMUR. N.F. 2562
Valor: R$ 98,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Programa: 0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE
Ação: 2.096 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000356/2014