PAGAMENTO 0001295/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
Número do Pagamento: 0001295/2014 Data do Pagamento: 12/03/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000143/2014 Número do Empenho: 0000248/2014
Beneficiário: TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LTDA. CPF/CNPJ do Beneficiário: 39.338.520/0001-44
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA G 930 VOLVO E G 720 VOLVO, DA SEMAG. N.F. 10716
Valor: R$ 3.680,86
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Programa: 0026 - PROGRAMA DE APOIO A MOBILIDADE URBANA E RURAL
Ação: 2.109 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SETOR RODOVIÁRIO
Função: 26 - Transporte Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000300/2014