PAGAMENTO 0000869/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0000869/2014 Data do Pagamento: 17/02/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000063/2014 Número do Empenho: 0000172/2014
Beneficiário: Rondelli Mat. de Construção e Eletrificação LTDA. CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.749.654/0001-79
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS E ESTRADAS VIVINAIS NESTE MUNICÍPIO POR OCASIÃO DAS CHUVAS OCORRIDAS NO FINAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. DECRETO EMERGENCIAL Nº 1266. N.F. 5383
Valor: R$ 9.476,10
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Programa: 0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE
Ação: 2.093 - CONSERVAÇÃO E MANUT. DE PONTES, BUEIROS, BOCAS DE LOBO, ESCADARIA, MUROS DE ARRIMO,ABRIGOS E OUTROS
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 451 - Infra_estrutura Urbana
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000164/2014