PAGAMENTO 0003195/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0003195/2014 Data do Pagamento: 05/06/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002806/2014 Número do Empenho: 0000162/2014
Beneficiário: Alecir Vieira da Silva CPF/CNPJ do Beneficiário: 11.470.328/0001-98
Bem adquirido / Serviço Prestado: Prestação de serviço para Reparação e Manutenção de Equipamentos Eletrônicos em Aparelhos que geram sinais de TV deste município, centro e interior: São Domingos do Norte (centro), Córrego da Divisa, Córrego Dumer, Córrego São Francisquinho, Córrego Braço do Sul, Córrego São José do Honorato. N.F. 1245
Valor: R$ 770,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0018 - INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS
Ação: 2.090 - MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV E INTERNET NO MUNICÍPIO
Função: 24 - Comunicações Subfunção: 722 - Telecomunicações
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000009/2014
Processo: 0000167/2014