Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Número do Pagamento: |
0003585/2014 |
Data do Pagamento: |
25/06/2014 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0003434/2014 |
Número do Empenho: |
0000085/2014 |
Beneficiário: |
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
33.000.118/0002-50 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
ESTIMATIVO DE GASTOS COM A LINHA TELEFÔNICA 3742-1219, DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. |
Valor: |
R$ 441,68 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903950000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
Programa: |
0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL |
Ação: |
2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS |
Função: |
08 - Assistência Social |
Subfunção: |
244 - Assistência Comunitária |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0006061/2013 |