| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Número do Pagamento: | 0000984/2013 | Data do Pagamento: | 11/03/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000878/2013 | Número do Empenho: | 0000172/2013 |
| Beneficiário: | Posto Ouro Branco Ltda | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 03.378.184/0001-16 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS SPRINTER PLACA MRY 4634, SPRINTER PLACA OCY 3261, FIAT FIORINO PLACA MRY 4631, FIAT UNO PLACA MTA 1553, FIAT AMBULÂNCIA PLACA MTA 1560, IVECO PLACA MRY 4634, FIAT DOBLÔ AMBULÂNCIA PLACA ODK 3114, MOTOCICLETA HONDA PLACA MQP 3290, KOMBLI PLACA MTA 1557, FIAT FIORINO AMBULÂNCIA PLACA MTA 1560, FIAT FIORINO PLACA MRY 4631, FIAT UNO PLACA MPE 0224, DA SEMSA (SECRETARIA), PARA O PERÍODO DE 02/01/2013 A 02/03/2013, CONF. CONTRATO N. 07/2013. N.F. 1784,1785,1783,1782,1781,1780,1779 | ||
| Valor: | R$ 6.770,18 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||
| Programa: | 0023 - SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | ||
| Ação: | 2.129 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 301 - Atenção Básica |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000007/2013 |
| Processo: | 0000276/2013 | ||