Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO |
Número do Pagamento: |
0003992/2014 |
Data do Pagamento: |
10/07/2014 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0003582/2014 |
Número do Empenho: |
0000054/2014 |
Beneficiário: |
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
27.087.576/0001-94 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
ESTIMATIVA DE GASTOS COM ÁGUA E ESGOTO DAS PRÉ-ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.
FATURA N. 054269 |
Valor: |
R$ 180,04 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
11010000 - MDE |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903936000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Programa: |
0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
Ação: |
2.043 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
365 - Educação Infantil |
Dispensa/Inexigibilidade: |
51 - ARTIGO 25 INCISO 01 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0000114/2014 |