Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
Número do Pagamento: |
0004763/2014 |
Data do Pagamento: |
11/08/2014 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0004226/2014 |
Número do Empenho: |
0000023/2014 |
Beneficiário: |
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
27.485.069/0001-09 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA AGÊNCIA NOSSO CRÉDITO, DO CARTÓRIO ELEITORAL, JUNTA MILITAR E NAC- NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.
N.F. 87787,87769 |
Valor: |
R$ 105,21 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903935000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR, CART. ELEITORAL E NOSSO CREDITO |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
22 - ARTIGO 24 INCISO 22 LEI FEDERAL 8666/93 E ALTERAÇOES |
Processo: |
0000233/2014 |