| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Número do Pagamento: | 0000243/2014 | Data do Pagamento: | 20/01/2014 |
| Tipo de Pagamento: | Restos a Pagar Processados | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0007555/2013 | Número do Empenho: | 0003381/2013 |
| Beneficiário: | DIMEC DIST. DE MAT. ELÉTRICOS E CONST. LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.034.321/0001-63 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÕES DE ILUMINAÇÕES PÚBLICAS DAS RUAS DESTA CIDADE. N.F. 1569 | ||
| Valor: | R$ 2.003,59 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | ||
| Programa: | 0010 - URBANISMO ATRANTE | ||
| Ação: | 3.009 - AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 451 - Infra_estrutura Urbana |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0005086/2013 | ||