PAGAMENTO 0000214/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.
Número do Pagamento: 0000214/2014 Data do Pagamento: 17/01/2014
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0007984/2013 Número do Empenho: 0002825/2013
Beneficiário: Posto Ouro Branco Ltda CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.378.184/0001-16
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ARLA 32, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEMEC. N.F. 2815,2814,2812,2810
Valor: R$ 1.057,63
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Programa: 0015 - MANUTENÇAO DE MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação: 2.107 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO
Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000052/2013
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000150/2013
Processo: 0004705/2013