PAGAMENTO 0000262/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.
Número do Pagamento: 0000262/2014 Data do Pagamento: 20/01/2014
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0007898/2013 Número do Empenho: 0002113/2013
Beneficiário: Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.008.047/0001-64
Bem adquirido / Serviço Prestado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL, DURANTE AO ANO LETIVO DE 2013, TOTAL DE 98 (NOVENTA E OITO) DIAS, BEM COMO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ESCOLAR, CONF. LEI 9999 DE 04/04/2013 E DECRETO 3277 DE 10/04/13. N.F. 806
Valor: R$ 7.418,67
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0015 - MANUTENÇAO DE MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação: 2.107 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO
Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Dispensa/Inexigibilidade: 05 - ARTIGO 24 INCISO 05 LEI FEDERAL 8666/93
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000130/2013
Processo: 0003112/2013