PAGAMENTO 0000139/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Número do Pagamento: 0000139/2014 Data do Pagamento: 16/01/2014
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0007927/2013 Número do Empenho: 0001623/2013
Beneficiário: Alecir Vieira da Silva CPF/CNPJ do Beneficiário: 11.470.328/0001-98
Bem adquirido / Serviço Prestado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM APARELHOS QUE GERAM SINAIS DE TV NESTE MUNICÍPIO, NO CENTRO E NO INTERIOR: SÃO DOMINGOS DO NORTE (CENTRO), CÓRREGO DA DIVISA, CÓRREGO DUMER, CÓRREGO SÃO FRANCISQUINHO, CÓRREGO BRAÇO DO SUL, CÓRREGO SÃO JOSÉ DO HONORATO. N.F. 1125
Valor: R$ 700,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0027 - COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS
Ação: 2.091 - MANUTENÇÃO DA RETRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV DO MUNICIPIO
Função: 04 - Administração Subfunção: 722 - Telecomunicações
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000099/2013
Processo: 0002442/2013