| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | ||
| Número do Pagamento: | 0001020/2013 | Data do Pagamento: | 14/03/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Restos a Pagar Não Processados | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000068/2013 | Número do Empenho: | 0001803/2012 |
| Beneficiário: | MARCOPOLO S/A | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 88.611.835/0008-03 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Aquisição de um veículo de Transporte Escolar diário de alunos da educação básica das Redes Públicas de Ensino nos Estados, Distrito Federal e Municíipios, e demais entidades autorizadas a aderir ao Programa Caminho da Escola do Ministério da Educação. N.F. 84790 | ||
| Valor: | R$ 186.000,00 | ||
| Categoria Econômica: | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 44000000000 - INVESTIMENTOS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 44900000000 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Eletrônico | ||
| Fonte de Recursos: | 2220 - RECURSOS DO FNDE | ||
| Elemento de Despesa: | 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
| Subtítulo: | 344905252000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | ||
| Programa: | 0015 - MANUTENÇAO DE MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| Ação: | 3.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | ||
| Função: | 12 - Educação | Subfunção: | 361 - Ensino Fundamental |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Eletrônico | N° Licitação: | 0000018R/2011 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 03-0000129/2012 |
| Processo: | 23034.000461/2011 | ||