Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
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Número do Pagamento: |
0004153/2014 |
Data do Pagamento: |
16/07/2014 |
Tipo de Pagamento: |
Extra Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
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Número do Empenho: |
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Beneficiário: |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
29.979.036/0059-67 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
REF A PAGAMENTO DE INSS SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUMERO 127 DA EMPRESA TRANSIGOR TRANSPORTE E TURISMO LTDA. |
Valor: |
R$ 2.342,98 |
Categoria Econômica: |
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Grupo de Natureza da Despesa: |
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Modalidade de Aplicação: |
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Fonte de Recursos: |
11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL |
Elemento de Despesa: |
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Subtítulo: |
218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS |
Ação: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Processo: |
0003102/2014 |