PAGAMENTO 0004349/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0004349/2014 Data do Pagamento: 24/07/2014
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.008.047/0001-64
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTA FISCAL DE NUMERO 894 DA EMPRESA TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Valor: R$ 3.549,98
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810108000 - ISS
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0003291/2014