Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
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Número do Pagamento: |
0006261/2014 |
Data do Pagamento: |
10/10/2014 |
Tipo de Pagamento: |
Extra Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
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Número do Empenho: |
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Beneficiário: |
Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
01.008.047/0001-64 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
REF A PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF DE NUMERO 1028 DA EMPRESA TRANSIGOR TRANSPORTE E TURISMO LTDA. |
Valor: |
R$ 74,19 |
Categoria Econômica: |
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Grupo de Natureza da Despesa: |
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Modalidade de Aplicação: |
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Fonte de Recursos: |
11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL |
Elemento de Despesa: |
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Subtítulo: |
218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
Ação: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Processo: |
0004505/2014 |