Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
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Número do Pagamento: |
0005109/2014 |
Data do Pagamento: |
25/08/2014 |
Tipo de Pagamento: |
Extra Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
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Número do Empenho: |
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Beneficiário: |
Construtora DGF Eireli ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
19.213.619/0001-02 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO A EMPRESA CONSTRUTORA DGF, RELATIVO A TP 14. |
Valor: |
R$ 3.844,80 |
Categoria Econômica: |
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Grupo de Natureza da Despesa: |
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Modalidade de Aplicação: |
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Fonte de Recursos: |
19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA |
Elemento de Despesa: |
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Subtítulo: |
218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES |
Ação: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Processo: |
0000000/2014 |