PAGAMENTO 0007954/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0007954/2014 Data do Pagamento: 11/12/2014
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SDN CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.409.588/0001-55
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE A REPASSE DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.
Valor: R$ 29,16
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0005064/2014