PAGAMENTO 0008424/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0008424/2014 Data do Pagamento: 24/12/2014
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO-ADMIN.GERAL-APOIO ADMINIST.-COMISSIONADOS CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: REF A DESCONTO NA FOLHA DO SERVIDOR ROQUE SIQUEIRA GOMES EM FAVOR DE EDSON SIQUEIRA GOMES DE ACORDO COM REQUERIMENTO PROTOCOLIZADO SOB N° 4637/2014.
Valor: R$ 200,00
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218819900001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOURO MUNICIPAL
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0005433/2014