Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
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Número do Pagamento: |
0004926/2014 |
Data do Pagamento: |
18/08/2014 |
Tipo de Pagamento: |
Extra Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
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Número do Empenho: |
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Beneficiário: |
Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
01.008.047/0001-64 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA TRANSIGOR TRANSPORTE E TURISMO LTDA. |
Valor: |
R$ 487,76 |
Categoria Econômica: |
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Grupo de Natureza da Despesa: |
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Modalidade de Aplicação: |
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Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
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Subtítulo: |
218810108000 - ISS |
Ação: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Processo: |
0000000/2014 |