| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0001422/2014 | Data do Pagamento: | 17/03/2014 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SDN | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 05.409.588/0001-55 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REFERENTE A REPASSE A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SÃ DOMINGOS DO NORTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | ||
| Valor: | R$ 327,95 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0001040/2014 | ||