PAGAMENTO 0007560/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Número do Pagamento: 0007560/2015 Data do Pagamento: 10/12/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0006397/2015 Número do Empenho: 0003389/2015
Beneficiário: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ do Beneficiário: 29.979.036/0059-67
Bem adquirido / Serviço Prestado: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 54/15, RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM PARCELAMENTO DE INSS COM BASE NA LEI 12810/2013, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.
Valor: R$ 5.798,07
Categoria Econômica: 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa: 46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA
Modalidade de Aplicação: 46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Subtítulo: 46907199000 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Programa: 0006 - PROGRAMA DE PACELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA
Ação: 0.002 - AMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL E JUROS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS
Função: 28 - Encargos especiais Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0000229/2015