| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | ||
| Número do Pagamento: | 0007575/2015 | Data do Pagamento: | 11/12/2015 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0006117/2015 | Número do Empenho: | 0003236/2015 |
| Beneficiário: | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.485.069/0001-09 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 25/2015, RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS REPETIDORES DE TV, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/15. N.F. 14997,33932,,102920 | ||
| Valor: | R$ 1.015,26 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903935000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||
| Programa: | 0018 - INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS | ||
| Ação: | 2.090 - MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV E INTERNET NO MUNICÍPIO | ||
| Função: | 24 - Comunicações | Subfunção: | 722 - Telecomunicações |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 22 - ARTIGO 24 INCISO 22 LEI FEDERAL 8666/93 E ALTERAÇOES | ||
| Processo: | 0000208/2015 | ||