PAGAMENTO 0007575/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0007575/2015 Data do Pagamento: 11/12/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0006117/2015 Número do Empenho: 0003236/2015
Beneficiário: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.485.069/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 25/2015, RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS REPETIDORES DE TV, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/15. N.F. 14997,33932,,102920
Valor: R$ 1.015,26
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903935000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Programa: 0018 - INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS
Ação: 2.090 - MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV E INTERNET NO MUNICÍPIO
Função: 24 - Comunicações Subfunção: 722 - Telecomunicações
Dispensa/Inexigibilidade: 22 - ARTIGO 24 INCISO 22 LEI FEDERAL 8666/93 E ALTERAÇOES
Processo: 0000208/2015