PAGAMENTO 0006875/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0006875/2015 Data do Pagamento: 11/11/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0005705/2015 Número do Empenho: 0002837/2015
Beneficiário: ANA LÚCIA FERREIRA DA SILVA CPF/CNPJ do Beneficiário: 13.719.291/0001-14
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) UNIDADES DE CHURROS E 100 (CEM) UNIDADES DE ALGODÃO DOCE PARA SEREM DOADOS NO DIA 15 DE OUTUBRO NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE O CRAS JOÃO GABRIEL ESTARÁ REALIZANDO. N.F. 29242
Valor: R$ 500,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 13010000 - RECURSOS DO FNAS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Programa: 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL
Ação: 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0004534/2015