PAGAMENTO 0007443/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 050 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Número do Pagamento: 0007443/2015 Data do Pagamento: 07/12/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0005666/2015 Número do Empenho: 0002886/2015
Beneficiário: Cescopel Atacado Distribuidora Ltda CPF/CNPJ do Beneficiário: 13.015.883/0001-55
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisições de Materiais de Expediente e Informática (papelaria, cartucho , toner e outros) para atender as necessidades das Escolas de Ensino da Rede Municipal, quanto a necessidade da SEMEC, Departamento de Esportes e Departamento de Cultura e Turismo, para o exercício de 2015. (DEPARTAMENTO DE ESPORTES) N.F. 3582
Valor: R$ 443,94
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0013 - PROGRAMA DE CIDADANIA ATRAVÉS DO ESPORTE
Ação: 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Função: 27 - Desporto e Lazer Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000027/2015
Processo: 0000342/2015