PAGAMENTO 0003363/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0003363/2013 Data do Pagamento: 03/07/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003191/2013 Número do Empenho: 0000702/2013
Beneficiário: Posto Ouro Branco Ltda CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.378.184/0001-16
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MTJ 9223, LOTADO NA SEMSA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), PARA O EXERCÍCIO DE 2013, CONF. CONTRATO N. 36/2013. N.F. 2088
Valor: R$ 101,64
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Programa: 0025 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA
Ação: 2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000007/2013
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000036/2013
Processo: 0000008/2013