PAGAMENTO 0000983/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0000983/2013 Data do Pagamento: 11/03/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000880/2013 Número do Empenho: 0000174/2013
Beneficiário: Posto Ouro Branco Ltda CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.378.184/0001-16
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA MTJ 9223, DA SEMSA(VIGILÂNCIA), PARA O PERÍODO DE 02/01/2013 A 02/03/2013, CONF. CONTRATO N. 07/2013. N.F. 1777
Valor: R$ 41,50
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Programa: 0025 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA
Ação: 2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Dispensa/Inexigibilidade: 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000007/2013
Processo: 0000276/2013