PAGAMENTO 0006997/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Número do Pagamento: 0006997/2015 Data do Pagamento: 19/11/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0005338/2015 Número do Empenho: 0002835/2015
Beneficiário: Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 19.971.923/0001-19
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de blocos de produtores rurais e blocos de guias de remessas e merenda escolar, tendo como objetivo incentivar os produtores a guiarem os seus produtos no Município, aumentando assim a produtividade e a arrecadação municipal e para controle das entregas de remessa de alimentos nas escolas, para o exercício de 2015. (NAC) TERMO Nº 08/2015 NOTA FISCAL Nº 423
Valor: R$ 1.320,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0003 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ação: 2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC
Função: 04 - Administração Subfunção: 129 - Administração de Receitas
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000006/2015
Processo: 0000498/2015