| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Número do Pagamento: | 0001495/2015 | Data do Pagamento: | 05/11/2015 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0001839/2015 | Número do Empenho: | 0000923/2015 |
| Beneficiário: | Real Norte Comércio de Alimentos e Serviços Ltda-ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 17.827.474/0001-04 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Aquisição de materiais de consumo (limpeza, higiene e outros) que serão utilizados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para o exercício de 2015. (PSF) TERMO Nº 12/2015. NOTA FISCAL Nº 1.158 | ||
| Valor: | R$ 101,40 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 12030000 - RECURSOS DO SUS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA | ||
| Ação: | 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 301 - Atenção Básica |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000012/2015 |
| Processo: | 0001638/2015 | ||