| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | ||
| Número do Pagamento: | 0006999/2015 | Data do Pagamento: | 19/11/2015 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0005247/2015 | Número do Empenho: | 0002774/2015 |
| Beneficiário: | Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 19.971.923/0001-19 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Prestação de serviços e materiais gráficos e outros, para atender as necessidades dos funcionários das diversas Secretarias dessa municipalidade, como também os municípes, para o exercício de 2015. TERMO Nº 12/2015- SETOR DE TRIBUTAÇÃO. NOTA FISCAL Nº 419 | ||
| Valor: | R$ 193,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0003 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA | ||
| Ação: | 2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 129 - Administração de Receitas |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000017/2015 |
| Processo: | 0005454/2014 | ||