PAGAMENTO 0006914/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Número do Pagamento: 0006914/2015 Data do Pagamento: 13/11/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0005246/2015 Número do Empenho: 0002770/2015
Beneficiário: Stop Car Pneus Eireli - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 19.475.081/0001-04
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisições de pneus, câmaras de ar e protetores de ar, para serem utilizados nos veículos lotados nas Secretarias desta Prefeitura, para atender as necessidades dos funcionários e dos munícipes, para o exercício de 2015. (TRANSP. ESCOLAR - ONIBUS ODH 5530) NOTA FISCAL Nº 135
Valor: R$ 4.080,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 11010000 - MDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Programa: 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO
Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000019/2015
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000048/2015
Processo: 0000334/2015