PAGAMENTO 0005977/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Número do Pagamento: 0005977/2015 Data do Pagamento: 01/10/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004636/2015 Número do Empenho: 0002490/2015
Beneficiário: Real Norte Comércio de Alimentos e Serviços Ltda-ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 17.827.474/0001-04
Bem adquirido / Serviço Prestado: Despesas ocorridas no ano de 2014, relativo a aquisição de gêneros alimentícios para serem utilizados na alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2014 E CONTRATO Nº 26/2014. NOTA FISCAL Nº 582, 583, 584
Valor: R$ 10.344,86
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL
Elemento de Despesa: 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Subtítulo: 33909230000 - MATERIAL DE CONSUMO
Programa: 0010 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Ação: 2.044 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Função: 12 - Educação Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000580/2015