PAGAMENTO 0006779/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Número do Pagamento: 0006779/2015 Data do Pagamento: 04/11/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004633/2015 Número do Empenho: 0002487/2015
Beneficiário: Casa Elétrica Material de Construção Ltda ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 18.082.951/0001-12
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de uma bomba eletrop. mono 3, 1cv, 110v, caneta sub "1" - 1cv e uma chave bóia 15A, para serem utilizadas na EMEF "Córrego da Ferrugem". NOTA FISCAL Nº 252
Valor: R$ 1.196,60
Categoria Econômica: 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa: 44000000000 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação: 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 11070000 - RECURSOS DO FNDE
Elemento de Despesa: 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Subtítulo: 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Programa: 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.039 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002566/2015