| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | ||
| Número do Pagamento: | 0005909/2015 | Data do Pagamento: | 29/09/2015 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0004604/2015 | Número do Empenho: | 0002458/2015 |
| Beneficiário: | Gráfica Comercial Ltda | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.371.780/0001-32 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Aquisição de materiais gráficos para atender as necessidades dos funcionários da SEMEC e das Escolas da Rede Municipal de Ensino, para o exercício de 2015. (ENSINO FUNDAMENTAL) TERMO 07/2015 NOTA FISCAL Nº 14.847 | ||
| Valor: | R$ 3.161,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 11070000 - RECURSOS DO FNDE | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ||
| Ação: | 2.032 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| Função: | 12 - Educação | Subfunção: | 361 - Ensino Fundamental |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000004/2015 |
| Processo: | 0000495/2014 | ||