Unidade Gestora: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Número do Pagamento: |
0001222/2015 |
Data do Pagamento: |
02/10/2015 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0001572/2015 |
Número do Empenho: |
0000805/2015 |
Beneficiário: |
JL de Andrade Moschen ME
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
06.038.513/0001-78 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Aquisições de Materiais de Expediente e Informática (papelaria cartucho toner e outros), para atender as necessidades das diversas Secretarias deste Município, para o exercício de 2015.
CONTRATO Nº 142/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2014.
NOTA FISCAL Nº 3.525 |
Valor: |
R$ 1.483,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SESA |
Função: |
10 - Saúde |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL |
Processo: |
0006121/2013 |