| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Número do Pagamento: | 0006207/2015 | Data do Pagamento: | 08/10/2015 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0004416/2015 | Número do Empenho: | 0002305/2015 |
| Beneficiário: | Posto Ouro Branco Ltda | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 03.378.184/0001-16 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Aquisições de combustíveis para serem usados nos veículos lotados nas diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto as dos munícipes para o exercício de 2015. NOTAS FISCAIS Nº 5.045, 5.047 | ||
| Valor: | R$ 2.986,32 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 13010000 - RECURSOS DO FNAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||
| Programa: | 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL | ||
| Ação: | 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS | ||
| Função: | 08 - Assistência Social | Subfunção: | 244 - Assistência Comunitária |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000012/2015 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000040/2015 |
| Processo: | 0000218/2015 | ||