| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Número do Pagamento: | 0001272/2015 | Data do Pagamento: | 06/10/2015 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0001468/2015 | Número do Empenho: | 0000692/2015 |
| Beneficiário: | JULIANO MANZOLI ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 07.605.185/0001-07 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE PARA AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA DE 13KG EM BOTIJÕES VAZIOS DA MESMA CAPACIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DEFINIDAS EM ANEXO E NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE "EUGÊNIO MALACARNE", ESF "FRANCISCO ARAGÃO", ESF CÓRREGO DUMER, CENTRO ADMINISTRATIVO "HILÁRIO PIAVANTINHA" E POSTOS DO INTERIOR. (NOTA FISCAL Nº 521) | ||
| Valor: | R$ 44,50 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||
| Programa: | 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA | ||
| Ação: | 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 301 - Atenção Básica |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 98 - Registro de Preços (SRP) – Aderência ao (SRP) de outro Órgão/Entidade da Administração Pública. | ||
| Tipo de Contrato: | Autorização | N° Contrato: | 0000023/2015 |
| Processo: | 0003047/2015 | ||